监 理 规 划

 

 

建设单位：云南临沧国家粮食储备库

监理机构：云南工程咨询监理有限公司

临沧粮食储备仓库扩建项目监理部

 

 

编制：

审核：

批准：

 

云南工程咨询监理有限公司

日期:2014年4月 日

 

 

目　　录

 

一、 工程概况………………………………………………3

二、 监理工作目标…………………………………………4

三、 监理工作范围及监理工作内容………………………4

四、 监理工作依据…………………………………………7

五、 项目监理机构的组织形式及人员配备………………8

六、 项目监理机构的人员配备计划表……………………8

七、 项目监理机构的人员岗位职责………………………9

八、 项目监理部职责分配表………………………………13

九、 监理工作程序…………………………………………14

十、 监理工作方法及措施…………………………………28

十一、 监理工作制度…………………………………… 30

十二、 监理设施…………………………………………35

附件一 旁站监理方案………………………………………36

附件二 安全监理方案………………………………………44

附件三 项目监理部质量记录清单……………………………48

 附件四  应急处置预案……………………………………………49

 

 

一、   工程概况

1、概述

工程名称：临沧粮食储备仓库扩建项目

工程地点：临沧市临翔区忙畔街道社区文伟村

建设单位：云南临沧国家粮食储备库

设计单位：建设工程设计院有限公司

施工单位：临沧新筑工程有限责任公司

工程投资约：400万元

工程概况：

王筇公路治超站项目位于王筇公路与西三环交汇口约800米处建筑占地面积354.18平方米；其中办公室建筑面积为1163.52平方米，建筑高度15.783米，本建筑结构为框架结构墙体为200厚混凝土空心砖；独立承台基础；窗为塑钢门窗框钢化玻璃；青灰色瓦屋面并做有防水层达到二级要求。其它还设有停车位货车计重区、货车清洗区、场内道路等设施。

2、现场自然条件                 

现场具备开工条件。

3、项目特征

本项目位于临翔区忙畔街道社区文伟村，施工场广阔，分部分项工较少、工期合理具备很好的施工条件，施工方要精心组织施工，达到施工合同要求。

二、监理目标

1、本工程质量控制目标：一次验收合格。

2、本工程进度控制目标：按施工合同目标控制。

3、本工程投资控制目标：实现工程施工承包合同价。

4、本工程安全监理目标：“三杜绝一确保”：杜绝工程特别重大、大事故、险性事故；杜绝责任职工死亡事故；杜绝重大火灾、爆炸事故；确保施工安全。

项目监理部质量目标分解：

1、合同履约率100%

2、工程合格率100%

3、建设单位投诉处理及时率100%

三、监理工作范围及工作内容：

监理工作范围：完成临沧粮食储备仓库扩建施工阶段全过程监理服务。

1、施工阶段质量控制

1） 本工程施工严格按国家现行建筑施工规范操作，验收按国家现行工程质量检验评定标准进行检测验收；

2） 对原材料、构配件及设备的质量认定，审查其出厂证明书、技术合格证及质量保证书，实行检验、试验；

3） 审查施工单位提交的施工组织设计和施工技术安全措施；

4） 做好工程隐蔽验收，严格按工序要求进行检查；

5） 严格执行质量、技术签证和设计变更制度；

6） 督促和检查施工单位的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系的建立和实施情况；

7） 分析质量事故原因、责任；商定质量事故处理措施；批准处理工程质量事故的技术措施或方案；处理措施效果的检查；

8） 建立质量监理日志；组织现场质量协调会；定期向总监、业主报告有关工程质量动态情况；

9） 单位、单项工程完工后，施工单位在自审、自查、自评工作完成后提交工程竣工报验单，监理单位组织竣工预验收，合格后报业主并提交总监签署的工程竣工报验单；

10）审核竣工图及其它技术文件资料，整理工程技术文件资料并编目归档。

2、施工阶段进度控制

1） 编制工程项目总进度计划、各阶段进度计划，并在实施过程中控制执行，在必要时及时调整总、分阶段进度计划；

2） 审核施工单位提交的施工进度计划，要求符合总工期控制目标的要求，与施工方案的协调性和合理性，并检查、督促计划执行；

3）审查供应材料、设备和采购计划，并检查、督促其执行；

4）、工程施工过程中，检查计划进度与实际进度的偏差，形象进度、实物工程量与工作量指标完成情况的一致性，并每月提交各种进度控制报表；

5）、实际进度与计划进度发生偏差时，分析产生的原因，提出进度调整的纠偏措施和方案，及时调整施工进度计划；

6）、定期向总监、业主报告工程进度情况，每月以月报的形式报告一次。

3、施工阶段投资控制

1）、熟悉设计图纸、设计要求、标底标书，分析合同价构成因素，明确工程费用最易突破的部分和环节，明确投资控制的重点；

2）、按合同规定条件及预测可能发生索赔的诱因，制定对策，减少向业主索赔的发生；索赔发生后，公正进行处理；

3）、工程变更、设计修改要慎重，事前进行技术经济合理性分析；

4）、审核施工单位编制的工程项目各月、季度资金使用计划；严格执行付款审核签证制度；严格履行计量与支付制度；

5）、定期向总监、业主报告工程投资动态情况；对工程费用超支分析，并提出控制工程费用突破的方案和措施；

6）、审核施工单位提交的工程结算书。

4、施工阶段合同管理

1）、协助业主起草与本工程项目有关的各类合同，并参与各类合同的谈判；

2）、对各类合同的跟踪管理，对合同各方执行合同情况进行检查；

3）、在业主授权的范围内处理有关的索赔事宜及合同纠纷事宜。

5、施工阶段信息管理

1）、建立本工程项目的信息编码体系；

2）、对本工程项目各类信息的收集、整理和保存；

3）、向业主提供有关本工程项目的项目管理信息服务，定期提供多种监理表格；

4）、建立工程会议制度，整理各类会议纪要；

5）、督促施工单位及时整理工程技术、经济资料。

6、施工阶段组织协调

1）、参与协调本工程项目建设的各单位的配合关系；

2）、协助业主向各建设主管部门办理各项审批事项；

3）、协助业主处理各种与本工程项目有关的纠纷事宜。

7、安全监理（安全监理方案详见附件）

1）、制定安全监理文件。

2）、审查各参建施工单位资质及安全生产许可证。

3）、审查施工单位必须按国家法律法规编制的安全生产保证系列文件。

4）、审查施工单位专职安全员及特殊工种作业人员资格证件。

5）、监督施工单位按照国家法律法规、工程建设强制性标准和安全施工方案组织施工。

6）、通过巡视检查施工现场安全生产情况，对存在安全事故隐患的，视轻重程度作出整改要求、报告建设单位、总监下达停工令或向工程所在地建设安全监管部门报告。

7）、督促施工单位进行安全自检，审核施工单位的施工机械、安全设施的验收、备案手续并签署意见。

8）、发生重大安全事故或突发事件时，按事故处理程序处理。

四、监理工作依据

序号	文件名称		编号	版本	备注
1	《中华人民共和国建筑法》		国家主席令第91号		1997年11月1日公布，1998年3月1日起施行
2	《建设工程质量管理条例》		国务院令第279号		2000年1月3日发布并实施
3	《建设工程安全生产管理条例》		国务院令第393号		2003年11月24日颁布，2004年2月1日起施行
4	《建设工程监理规范》		GB50319-2000		2001年5月1日起施行
5	《生产安全事故报告和调查处理条例》		国务院令 第493号		2007年4月9日公布，2007年6月1日起施行
6	公司质量管理体系文件				2010年3月1日起施行
7	本项目监理规划、监理实施细则等作业指导书
8	国家、行业颁布的安全监理文件	《建筑施工安全检查标准》	JCJ59-99
		《施工现场临时用电安全技术规范》	JCJ46-2005
9	工程测量规范		GB 50026-2007
10	《城市绿化工程施工及验收规范》		CJJ/T82-99
11	《建设工程文件归档整理规范》		GB/T 50328-2001
12	云南省建筑工程施工质量验收统一规程		DBJ53/T-23-2008		2008年10月1日起施行
13	云南省建筑工程质量优良等级评定标准		DBJ53/T-24-2008		2008年10月1日起施行

 

五、项目监理机构的组织形式及人员配备计划（见图一）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、项目监理机构的人员配备计划表    见图2

         项目监理机构的人员配备计划表           图2

序号	姓名	性别	专业	拟任职务	备注
1	倪然	男	建筑工程管理	总监
2	聂磊	男	建筑工程管理	水电安装监理工程师

 

七、项目监理机构人员岗位职责

（一）总监理工程师岗位职责

1、全面负责委托监理合同的履行，全面负责和领导工程项目的监理工作。

2、对监理活动效果，对外向建设单位负责，对内向本监理单位负责。

3、建立健全项目监理工作班子，确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。

4、带头执行好质量体系文件，严格按过程控制程序进行过程监督，以保证ISO9001:2000质量体系的正常运行。

5、落实完成与公司签订的总监负责制责任书中应实现的监理目标。

6、按《规范》第4.1条和第4.2条的规定和项目的实际情况及事前控制、主动控制的原则，抓好“监理规划”和“监理实施细则”的主持编写与实施工作。

7、审查分包单位的资质，并提出审查意见。

8、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作。

9、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。

10、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划和施工现场的质量管理检查记录。

11、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。

12、熟悉合同，参与设计交底和图纸会审、审查和处理工程变更。

13、主持或参与工程质量事故的调查。

14、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。

15、签阅监理日志，组织编写并签发监理月报、监理阶段报告、专题报告和项目监理工作总结。

16、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料、审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。

17、主持整理工程项目的监理资料。

（二）安全监理工程师岗位职责

1、协助建设单位加强对发包工程的安全管理，对承包单位和人员进行安全审查确认。

2、建立“危险性较大的分部分项工程清单”， 对《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，编制监理实施细则。

3、督促、审查施工单位编制安全技术方案、措施，审查未通过的，不得实施。

4、核查施工单位提交的安全设施等验收记录，并签收备案。

5、督促施工单位按其方案和规定搭设安全生产设施。

6、负责审查施工单位安全文明措施费使用情况。

7、按公司规定对安全文明施工进行检查，并做好检查记录。

8、安全监理情况应记入监理日记、月报、工作总结中。

9、及时向总监理工程师报告工程建设安全生产情况。

10、事故发生时为项目应急处置小组成员，配合总监理工程师做好事故应急处置工作。

（三）专业监理工程师岗位职责

1、负责编制本专业的监理实施细则。

2、负责本专业监理工作的具体实施。

3、根据公司经认证的质量体系文件，对本专业的监理工作严格按过程控制程序进行过程监理。

4、配合总监理工程师完成总监理工程师与公司签订的总监理工程师负责制责任书中的各项目标。

5、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议。

6、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告。

7、负责本专业检验批、分项工程验收及隐蔽工程验收。

8、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报与请示。

9、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记。

10、负责本专业监理资料的收集、汇总、整理，参与编写监理月报。

11、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证，检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验或见证取样方式进行抽检，合格时予以签认。

12、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

13、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。

14、按公司经认证的质量体系文件的程序要求进行检查、记录。

15、复核或从施工现场直接获取工程量的有关数据并签署原始凭证。

16、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。

17、做好监理日记和有关的监理记录。

（四）监理员岗位职责

1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。

2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录。

3、按公司经认证的质量体系文件的程序要求进行检查、记录。

4、复核或从施工现场直接获取工程量的有关数据并签署原始凭证。

5、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。

6、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。

7、做好监理日记和有关的监理记录。

八、项目监理部职责分配表

项目监理部职责分配表

序号	人员职责 分解项目	总监	总监代表	道路专业监理工程师			监理员、资料员
		王祖荣	罗斌	道路组	排水工程组	安全
				文海龙	朱元海	王刚	罗向东
1	施工现场管理	△	○	○	○	○	○
2	施工组织设计审批	△	○	○	○	○	○
3	监理规划	△	○	○	○	○	○
4	监理细则	○	○	△	○	△	○
5	图纸交底第一次工地会议及例会纪要	△	○	△	△	○	○
6	开工报告审批	△	○	○	○	○	○
7	材料设备报验	○	○	△	△	△	○
8	旁站见证取样	○	○	△	△	○	△
9	监理月报	○	○	△	△	△	△
10	监理日记	○	○	△	△	△	△
11	监理工程师通知单	△	○	○	○	○	○
12	隐蔽验收	○	○	△	△	△	△
13	工程款支付审核	△	○	○	○	○	○
14	进度审查	△	○	○	○	○
15	工程变更处理	△	○	△	△	○
16	停复工处理	△	○	○	○	○
17	索赔处理	△	○	○	○
18	竣工预验收及质评报告	△	○	○	○	○
19	监理工作总结	△	○	○	○	○	○
20	监理资料整理归档	△	○	○	○	○	△
21	安全监理	△	○	△	△	△	△

注：△主管     ○相关

九、监理工作程序

1、        质量控制程序，见图1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图

 

 

 

图1  质量控制工作流程图

 

2、        投资控制程序，见图2

 

 

 

 

 

 

图2  投资控制工作流程图

3、进度控制程序,见图3

 

 

 

              监理审批

                    同意

 

 

承包商提出延期

                        检查执行情况

			是
					否

 

   影响工期?                 承包商责任?

 

 

 

 

同意

不同意

                         监理审核

 

 

 

 

 

 

 

 

图3   进度控制工作流程图

4、        安全监理程序，见图4

		图4   安全监理工作流程图

 

 

 

 

5、合同管理程序，见图5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图6  信息管理工作流程图

7、开工申请核签程序，见图7

 

 

 

 

 

 

 

图7  开工申请核签工作流程图

 

8、工序交验程序，见图8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图8  工序交验工作流程图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9、隐蔽工程检查验收程序，见图9

 

承包商

（不能进行下一道工序施工）                  （可以进行下一道工序施工）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图9   隐蔽工程检查验收工作流程图

10、工程变更程序，见图10

工程变更程序图

 

超原设计标准与规模时

 

 

 

                                                               

	是否需要提交补充材料

 

                                                

终审额度是否超出监理权限

 

监理工程师提出初审意见

                                        

报建设单位

                                      

三方协商

                                               

 

 

 

否

                                                                 

仲裁

承包商是否接受

                                        

                                                

 

 

 

 

索赔结束

          

图11索赔处理工作流程图

12、工程质量事故及停、复工处理程序，见图12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图12  工程质量事故处理及停、复工工作流程图

13、原材料、构配件及设备质量控制程序，见图13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图13   原材料、构配件及设备质量控制工作流程图

 

15、竣工预验收程序，见图15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图15   竣工预验收工作流程图

16、竣工验收程序，见图16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图16   竣工验收工作流程图

 

十、监理工作方法及措施

1、质量控制

1.1、预防：分项工程施工方案未经批准、开工条件不具备不得批准开工；施工过程中实施工艺和方法与方案有实质性不符，必须及时制止。

1.2、旁站：对于重点项目和关键环节，返工造成的损失较大或难以事后通过检测确定其质量状况的应进行旁站监理。

1.3、验收：对工程实施以检验批验收为基础的分项工程验收制度。 

1.4、试验与检测：按照规定的项目、频率和方法进行试验和检测，为工程质量验收和评定提供基础依据。

1.5、测量：按照规定的项目、频率和部位，对工程定位进行抽查，为工程质量验收和评定提供基础依据。

1.6、指令：对承包单位违反合同文件的一般施工行为或质量后果，及时发出监理指令给予纠偏、整改或制止。

1.7、暂停工程：对承包单位严重违反合同文件的施工行为或恶劣的质量后果，及时发出暂停施工指令，防止后果进一步恶化。

1.8、暂停计量支付：承包单位违反合同文件和监理程序，造成恶劣或不定后果，监理工程师应暂缓相关项目的支付。

1.9、控制分包：按照合同文件规定严格控制分包项目的审批。通过承包单位对分包商进行严格的监督和管理，严禁以包代管。

1.10、坚持程序：承包单位的一切质量行为都必须按照合同和监理工程师规定的程序进行。

2、进度控制

2.1、进度控制分目标

监理工作以承包单位申报并经建设单位批准的工程进度计划为进度控制分目标。

2.2、进度控制原则

总原则是总体安排、阶段控制、分项管理、月度统计分析．对应到进度计划上分别为总体工程进度计划、阶段工程进度计划、分项工程进度计划和月进度计划。

2.3、进度控制方面的监理工作方法

进度控制方法为：根据合同要求，严格进度计划审批，在实施过程中进行进度核查，及时进行计划、进度差分析，发现偏差采取合同措施纠正。这是一个循环往复的过程。

2.4、进度控制的监理工作手段

为确保工期，应采取平行流水、立体交叉的办法（具体每个分项应按施工组织设计确定的方法组织实施）增加工作面，在保证质量、安全的前提下加快工程进度。为实现日保旬、旬保月、月保季、季保年，应着重抓好关键工序控制，压缩作业时间。

3、造价控制

3.1、造价控制分目标

依据国家和建设部发布的有关规定、工程设计文件和施工承包合同，以建设单位与施工单位签订的工程承包合同中确定的工程总价款作为造价控制目标。

3.2、造价控制原则

     总原则：总体控制、重点把握月度验工计价。

3.3、造价控制方法

（1）建立从监理部专业监理工程师到承包单位验工人员的独立的验工管理工作体系；

（2）依据合同文件规定的计量方法和合同图纸，对工程量进行准确核算；

（3）凡是变更或需要现场确认的数量，须由建设单位代表、监理和承包单位三方联测，建立专门控制台帐；

3.4、造价控制手段

（1）负责造价控制监理工程师，深入施工现场进行工程量核查，审核、签认验工计价。

（2）严格审核制度，充分发挥我方人员施工统计、计价经验丰富的优势，从维护建设单位的经济利益出发，尽可能地减少因设计不合理而造成的工程量偏差，以达到造价控制的最佳效果。

（3）超前预测可能出现的自然灾害、地质变化和外部影响因素，尽量减少设计变更。

（4）对不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前不予验工。

（5）建立验工计价台帐，每季向建设单位报告一次，每年末与承包单位核对清算一次。

（6）因施工组织方案调整而增加的造价控制工作，公司将视情况增派造价监理人员。

4、安全监理

详附件《安全监理方案》

十一、监理工作制度

1、施工准备阶段的监理工作制度

1.1设计交图前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位提出书面意见和建议。

1.2项目监理人员应参加建设单位组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

1.3工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案）报审表，提出审查意见，并经总监理工程师审查，签认后报建设单位。

1.4工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系，确能保证工程项目施工质量时予以确认。

1.5分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包单位报送的分包单位资质报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认。

1.6专业监理工程师应该按以下要求对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查。符合要求时，专业监理工程师对承包单位报送的测量成果报验申请表予以签认。

1.7专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料。具备开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位。

2、工地例会制度

2.1在施工过程中，总监理工程师定期主持召开工地例会。在建设单位主持召开的第一次工地会议明确会议周期和时间后，无特殊情况，该会时间确定不变。会议纪要由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。

2.2工地例会主要内容为：

（1）检查上次例会议定事项的落实情况,分析未完事项原因.

（2）检查分析工程项目进度计划完成情况,提出下周进度目标及其落实措施.

（3）检查分析工程项目质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施.

（4）检查工程量核定及工程款支付情况.

（5）解决需要协调的有关事宜.

（6）其他有关事宜

2.3总监理工程师或专业监理工程师根据需要及时组织专题会议,解决施工过程中的各种专项问题.

3、工程质量控制工作制度

3.1在施工过程中，承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充和变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认。

3.2专业监理工程师应要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。

3.3承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审核后予以签认。

3.4项目监理机构应对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复检和确认。

3.5专业监理工程师应对承包单位的实验室进行考核，并落实其资质。

3.6专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽样。

对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，予以通知承包单位限期撤出现场。

3.7项目监理机构定期检查承包单位的直接影响工程质量的技术状况。

3.8总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程，下道工序完成后对以检查的重点部位，应进行旁站监理。

3.9专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查，符合要求予以签认，重点部位或重要项目应会同施工、设计、勘察等单位共同检查签认。未经监理人员验收或验收不合格工序，监理人员拒绝签认，并严禁承包单位进行下道工序的施工。

3.10 专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程质量评验资料进行审核，符合要求后予以签认；总监理工程师应组织监理人员对承包单位的分部工程和单位工程质量评验资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。

3.11对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知并记入施工日志和监理日志，要求承包单位整改，并检查整改结果。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，专业监理工程师应填写“不合格工程项目通知”，通知施工单位，同时抄报总监理工程师，施工单位应按通知要求及时做出整改，克服缺陷后通知专业监理工程师复验签证。

3.12监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或造成质量事故或施工单位不及时整改，情节较严重时，专业监理工程师可报总监理工程师及时下达工程暂停令。要求承包单位整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。对重大质量事故，处理方案须报建设单位批准后方能实施。

3.13对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等机关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。

总监理工程师应及时向建设单位和本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。分部分项工程、单项工程或分段工程可根据具体情况，在完工后经自检合格，可填写各种工程报验单，经专业监理工程师现场查验后予以签认。

4、工程造价控制工作制度

4.1项目监理机构应按下列程序进行工程计量和工程款支付工作：

1）、承包单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请单。

2）、专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请单，并报总监审定。

3）、总监签署工程款支付证书，并报建设单位。

4.2项目监理机构按下列程序进行竣工结算：

1）、承包单位按施工合同规定填报竣工结算表。

2）、专业监理工程师审核承包单位报送的竣工结算表。

3）、总监审定竣工结算表，与建设单位、承包单位协商一致后，签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书报建设单位。

4.3总监应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与建设单位、承包单位协商确定工程变更的价款。

4.4项目监理机构应按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。

4.5专业监理工程师应及时监理月完成工程量和工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并应在监理月报中向建设单位报告。

4.6专业监理工程师应及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。

4.7未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员应拒绝计量和前认该部分的工程款支付申请。

5、工程进度控制工作制度

5.1项目监理机构应按下列程序进行工程进度控制：

1）、总监审查承包单位报送的施工进度计划，突出重点，并使各单位、工序进度密切衔接。

2）、专业监理工程师对进度计划按期实施情况检查、分析，并记录实际进度及相关情况。

3）、当实际进度符合计划进度时，要求承包单位编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，专业监理工程师应书面通知承包单位分析原因采取纠偏、调整措施并监督实施，确保进度目标按期实现。

5.2专业监理工程师依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，经总监审定后报送建设单位。

5.3总监在监理月报中向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由建设单位原因导致的工期延期及相关费用索赔的建议。

6、竣工验收制度

6.1总监组织专业监理工程师，依据有关法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收，对竣工文件不齐全、不正确清晰，不能验收。对存在的问题，及时要求承包单位整改。整改完毕后由总监签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出工程质量评估报告。评估报告应经总监和监理单位技术负责人审核签字。

6.2项目监理机构参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，项目监理机构要求承包单位进行整改。工程质量符合要求，由总监会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

7、工程质量保修期的监理工作

7.1监理单位依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开在工作。

7.2承担质量保修期工作时，监理单位安排监理人员对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包单位进行的修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。

7.3监理人员对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应该核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，报建设单位。

十二、监理设施

序号	设备（工具）名称	型号规格	数量	进场时间
1	经纬仪	J2—1	1	按需要
2	水准仪	NAL100	1	按需要
3	计算机	飞利浦配：1、云南建设工程管理软件（1套） 2、概预算软件 3、根据需要配备专业软件	1	工程开工
4	回弹仪	ZC3—A	1	按需要
5	数码摄像机	DRC-TRV11E	1	工程开工
6	常规检测工具如靠尺,水平尺,千分表,接地摇表,望远镜等组合工具	根据需要	2	工程开工
7	手机		人手一部	工程开工